Comenzi furnizori
Comenzile către furnizori sunt comenzile de aprovizionare pe care le trimiți furnizorilor. Le creezi aici și, la recepție, le transformi într-o factură de furnizor.
Cum adaugi o comandă
- 1
Apasă Comandă nouă din colțul din dreapta sus — se deschide formularul.
- 2
Completează Nr. comandă și alege furnizorul din listă.
- 3
Adaugă liniile: denumire, cantitate și preț. Cu + Adaugă linie pui o linie nouă, cu pictograma de coș ștergi una.
- 4
Apasă Salvează comanda. Butonul e activ doar după ce ai completat numărul și furnizorul.
Acțiuni pe fiecare comandă
În coloana Acțiuni a fiecărui rând
Recepționează
Creează o factură de furnizor din comandă. Apare cât timp comanda nu e deja recepționată sau anulată.
Statusul unei comenzi poate fi: Ciornă, Trimisă, Confirmată, Recepționată sau Anulată. Totalul și data apar în listă pentru fiecare comandă.
Ce se întâmplă când apăs Recepționează?›
Se creează o factură de furnizor pornind de la comandă, iar comanda apare ca recepționată.
Pot recepționa aceeași comandă de două ori?›
Nu. Butonul „Recepționează” dispare după ce comanda a fost deja recepționată sau anulată.